Elektronisk hantering av inköpsorderbaserade fakturor
Inköpsorderbaserade fakturor är de fakturor som sparar mest tid och pengar när de hanteras elektroniskt i MediusFlow™. När en inköpsorderbaserad faktura inkommer matchas fakturan automatiskt mot inköpsordern och om de överensstämmer skickas fakturan direkt för betalning i affärssystemet. Om det dock är något som avviker skickas avvikelsen för granskning enligt en distributionslista. Vår filosofi är att endast felaktigheter bör behandlas. Vid avvikelser är det därmed endast felet som syns. Ni får således upp precis det som inte stämmer och behöver inte sitta och leta igenom fakturan artikel för artikel för att hitta en avvikelse.
MediusFlow hanterar automatiskt tillägg för frakt, emballage, skatt med mera vilka specificerats på fakturan på huvudnivå. Dessa kan dels matchas mot motsvarande fält på inköpsorder hämtat från inköps- och logistiksystem, dels kan beloppen förkonteras på specificerade konton och dimensioner. Toleranser kan användas för att identifiera vad som ska ge upphov till analys av avvikelse. Om tillägg specificerats på fakturan på radnivå används så kallade undantagsrader. Detta syftar till att undanta dessa rader vid matchningen (om de ej är specificerade på ordern) och till att förkontera fakturan med angivna värden. Dessa tillägg kan läggas upp leverantörsvis och identifieras med hjälp av artikelnummer, benämning eller annan information.
Fördelar
Att använda MediusFlow för hantering av leverantörsfakturor innebär att tid sparas som annars går åt till mindre kvalificerat manuellt arbete med fakturor.
- Ökad kontroll
- Koll på kassaflödet
- Ingen kopiering av fakturor - miljövänligt
- Avancerade återsökningsfunktioner
- Överblick från inköp till betalning
- Sparar pengar
|
|
|
|
|
